一般人差旅费通常需要遵循公司或组织的财务政策和规定。以下是一些建议的一般性差旅费记账方法：
1. 收集相关票据：在出差期间，务必收集所有与差旅费相关的发票和收据，如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2. 填写报销单：按照公司或组织的报销规定，填写报销单，详细记录出差日期、地点、费用项目、金额等信息。请确保报销单的内容真实、准确。
3. 附上发票和收据：将收集的发票和收据整齐地贴在报销单背面或附在报销单后，以便财务人员进行核查。
4. 遵守公司政策：根据公司或组织的财务政策和流程，将报销单提交给相关部门或负责人。在提交报销单时，请确保遵守公司的审批流程和时间要求。
5. 审核和支付：公司财务人员会对报销单进行审核，确认费用真实、合理。审核通过后，财务人员将按照公司规定的支付方式支付差旅费。
6. 记账：财务人员会根据报销单和发票信息，将差旅费记录在公司的财务账簿中，以反映实际的费用支出。
请注意，具体差旅费记账方法和流程可能因公司或组织而异。在办理差旅费报销时，请务必遵循所在公司或组织的具体规定和要求。